关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双复评委员”的习惯,构成出入库建设项目复评委员想法和复评委员报告,是决算组织的注重保证。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年概预算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“十个放置在”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”布置产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”ღ,꧋九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的作业部暑,我区据国有控股股权投资经验成本预算工资事情,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年概预算人物
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担🥃、提高服务质量、增强企业🐟活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升ꩲ政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国𓄧有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 上一年来执行数 | 工程预算数 | 费用预算数为本年完成数的% |
税种薪水 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
曾值税(含每天的运营税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
企业的获得的税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
小编所获资金税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
市区运营基础建设税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房子税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花图案税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
城市士地实用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
士地附加值税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
耕种挤占税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房产契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
室内环境护理税 | 106 | 120 | 113.2 |
非税种入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
专项计划使收入 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政处人事性价格纳入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国有制成本(净资产)有偿服务采用工资 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其它薪资收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
好地方财政局纯收入总金额 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转变性工资收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上级领导补助款收入水平 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返款性利润 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
基本性移转支付卡使收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
自查报告转出结算使收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
更改普通债卷工资收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
上一年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
采用费用预算平衡调接新基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从中央政府性债券概预算调职 | 30,000 | | |
从国有制股权投资自主经营决算掉入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
盈利总结 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 前年执行工作数 | 工程预算数 | 成本预算数为去年同期程序执行数的% |
一、般公用服務结余 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、航空航天收入支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公共信息安全可靠教育支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教学收支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科学课水平经费支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化艺术旅游活动体育足球与文化传播结余 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社会的保险和大学生就业开支 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、卫生防疫更健康收支 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、能源管理环保型经费支出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城乡一体化社区服务站费用支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
国庆、畜牧业水开支 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、交通出行运输车其他支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、资源的勘察数据等拨出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、工业业务业等支出费用 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十四、自然是物资浮游生物气象局等收入支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、房屋服务保障开支 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
二十七、粮油加工材料物资保障经费支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十九、灾难预防治疗及作为应急的管理系统性支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
党的十九、解矫费 | | 61,863 | |
二十五、资产付息拨出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二五一、各种拨出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
普遍共同财政预算其他支出总金额 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 上一年实行数 | 概算数 | 费用预算数为本年执行程序数的% |
转至性费用 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上一级支出费用 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
普通债卷还本其他支出 | 96 | | |
设置决算增强调母基金 | 202,452 | | |
结转下年总支出 | 170,678 | | |
支出费用共计 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
楼盘 | 上一年审理数 | 财政预算数 | 预算表数为 |
一、普通公开精准服务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大代表事务管理 | 1,022 | 955 | 93.4 |
人事部门使用 | 703 | 671 | 95.4 |
一半行政部门安全管理公共事务 | 5 | 36 | 720.0 |
政协会议平板 | 132 | 66 | 50.0 |
中国人民大学监察 | 53 | 48 | 90.6 |
主要办公 | 129 | 134 | 103.9 |
市政协事务性 | 755 | 733 | 97.1 |
人事部门自动运行 | 432 | 375 | 86.8 |
全国政协会议内容 | 21 | 56 | 266.7 |
常务委员参观考察 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
其他的工商联事务性经费支出 | 149 | 82 | 55.3 |
以政府办公场所厅(室)及想关装置行政监察 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政诉讼正常运行 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
一半行政机关管理系统行政事务 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
企事业单位精准服务 | 644 | 690 | 107.1 |
专业销售活动方案 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访事务处理 | 58 | 17 | 29.3 |
事业上运转 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
别的市政府办公室厅(室)及相关的机购事宜结余 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
不断发展与变革事宜 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
政府部门加载 | 1,032 | 965 | 93.5 |
普遍行政服务管理服务管理行政监察 | 654 | 971 | 148.5 |
测算资讯工作 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政处运动 | 564 | 588 | 104.3 |
图片信息事务处理 | 41 | 26 | 63.4 |
重点统计表格国际业务 | 9 | 20 | 222.2 |
统计表处理 | 34 | 70 | 205.9 |
专项督查抽样调查活动组织 | 206 | 143 | 69.4 |
数据分析采样查看 | 183 | 198 | 108.2 |
的测算讯息业务费用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
财政部门事宜 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政性作业 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
信息查询化修建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
不需要请求业务领域费用 | 565 | 689 | 121.9 |
任何财政局事务性开支 | 214 | 134 | 62.6 |
税收收入事务管理 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
财政程序运行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
基本上行政事务处理管理工作事务处理 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款手充值续费费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
审计师事情 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政诉讼开机运行 | 740 | 687 | 92.8 |
财务会计业务范围 | 501 | 1,261 | 251.7 |
视野行驶 | 166 | 233 | 140.4 |
另外的内部审计公共事务支出费用 | 19 | 66 | 347.4 |
人才資源行政事务 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事业性作业 | 1,515 | | |
各种人工资源量公共事务付出 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检督查事情 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部门启用 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常情况政府部门操作事务性 | 93 | 127 | 136.6 |
惊天大案要案依法查处 | 48 | 50 | 104.2 |
其它的纪检监督事务处理收入支出 | 69 | 83 | 120.3 |
科贸事物 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政事务操作 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
寻常行政部门服务管理事务处理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
教育事业运营 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另一个贸易公共事务费用 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
常识产权证事宜 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
祖国生活常识房子产权发展战略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳台侨事务处理 | 233 | 270 | 115.9 |
政府部门正常运行 | 129 | 122 | 94.6 |
一般来说工商管理方法管理方法事物 | 104 | 148 | 142.3 |
档案资料事情 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政管理正常运作 | 454 | 442 | 97.4 |
档案资料馆 | 648 | 757 | 116.8 |
的文件业务付出 | 15 | 8 | 53.3 |
政党党派及工商局联事情 | 441 | 463 | 105.0 |
基本行政行政事务管理系统行政事务 | 126 | 110 | 87.3 |
其它自由主义党派及工商所联事务性花费 | 315 | 353 | 112.1 |
老百姓组合事务处理 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政管理开机运行 | 808 | 923 | 114.2 |
一半人事部门菅理行政监察 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
人事工作 | 98 | 101 | 103.1 |
另外消费者整体事物开支 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会办公室厅(室)及涉及到装置事务处理 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政处正常运行 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
似的人事部门管理方法行政事务 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業加载 | 614 | 615 | 100.2 |
组织性业务 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
财政进行 | 445 | 441 | 99.1 |
通常情况下行政机关经营行政监察 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另一个组织开展事情付出 | 222 | 382 | 172.1 |
宣传广告事宜 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
政府部门开机运行 | 400 | 361 | 90.3 |
平常行政部门治理事务处理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事业心执行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
别宣全事务处理性支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战行政事务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
人事部门运营 | 516 | 522 | 101.2 |
通常财政管理系统行政监察 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教团体事务管理 | 132 | 140 | 106.1 |
侨民行政事务 | 88 | 88 | 100.0 |
某个统战行政事务性支出 | 31 | 37 | 119.4 |
同一我党事宜收入支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事业性行驶 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其他的共产主义事务管理其他支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
的市场督察管理方法工作 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政性作业 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
常见人事部门经营业务 | 205 | 639 | 311.7 |
餐饮市场督察治理专题 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
市扬督促行政执法 | 304 | 164 | 53.9 |
花费者合法权养护 | 141 | 123 | 87.2 |
消息化建设规划 | 244 | 263 | 107.8 |
资格认证支持质量监督控制 | | 80 | |
规范化管理化治理 | | 79 | |
进口药品工作 | 166 | 7 | 4.2 |
摄影品事物 | | 10 | |
事業正常运作 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
一些股票市场监管管理方法事情 | 564 | 1,133 | 200.9 |
另外的一般的政务服务管理服务管理收支 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
许多平常公共信息服务质量经费支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、国防科技经费支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
民防班师 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
百姓防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
另外的国防军事开支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、服务性防护收入支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武装特战旅交警特战旅 | 924 | 924 | 100.0 |
别军队警察局军队拨出 | 924 | 924 | 100.0 |
警方 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政管理作业 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
般行政业务标准化管理业务 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
信息查询化的建设 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
执法监督案件审理 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
其它警务性支出 | 150 | 80 | 53.3 |
部委安全可靠 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政部门正常运行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全的金融产品 | 128 | 128 | 100.0 |
司法部门 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政机关作业 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常情况下行政性服务管理行政事务 | 107 | 124 | 115.9 |
群众法官国际业务 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣全 | 145 | 177 | 122.1 |
法律条文帮扶 | 477 | 583 | 122.2 |
法纪搭建 | 179 | 132 | 73.7 |
四、幼教总支出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
学校管控工作 | 1,667 | 691 | 41.5 |
财政执行 | 844 | 691 | 81.9 |
一半行政处标准化管理事务性 | 823 | | |
硬性教肓 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
幼儿幼教幼教 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
小学生学前教育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
中学生基础教育 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
初中教肓 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
许多常见育儿教育收入支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業教学 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
就业普通高中基础教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
成人小教导 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
初中生中上幼教 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
广播电台网络电视教学 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
广播节目高清电视化妆学校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
专项 文化艺术培训 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特有化妆学校学前教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
学习及培圳 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼师进修生 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
基层干部幼小衔接 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
指导其他支出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
文化艺术培训费浮动筹划的教育支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
的城市小中型学教学楼基础建设 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
同一幼教费叠加制定计划的总支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
其它的教育性支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学有效技木费用 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
专业技術控制行政监察 | 1,051 | 944 | 89.8 |
人事部门运动 | 599 | 484 | 80.8 |
国家机关保障 | 452 | 460 | 101.8 |
能力探讨与规划设计 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
用方法探析与发掘 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科学技术成功图片转换与扩撒 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技有限公司经济条件与服务的 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技创新环境专顶 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
小学科学技木扫盲 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科晋活动内容 | 534 | 543 | 101.7 |
创新科技馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
另一个科学性技術普遍性支出 | 5 | | |
另外数学工艺其他支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
科技开发获奖额度 | 9 | | |
的生物学能力拨出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、人文精神旅游酒店田径运动与文化收入支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
人文精神和旅游度假 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政机关电脑运行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
普遍行政机关工作管理行政事务 | 95 | 161 | 169.5 |
电子少儿图书馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化产业展览及青春单位 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文明活动组织 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
干部群众文化水平 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
民族文化编创与自我保护 | 24 | 58 | 241.7 |
古文化和旅游行业市面的管理 | 401 | 437 | 109.0 |
旅游活动宣传点 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
自助游行业领域销售管理系统 | 1,191 | | |
一些人文和出境游付出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
文物保护 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物古迹确保 | 288 | 564 | 195.8 |
傅物馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
军事体育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政事务程序运行 | 372 | 404 | 108.6 |
通常情况财政控制行政监察 | 228 | | |
体育乒乓球市赛 | 349 | 588 | 168.5 |
休育培训 | 1,259 | 829 | 65.8 |
田径运动体育馆 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
百姓军事体育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
其他体育文化收入支出 | 134 | 209 | 156.0 |
电台TV | 8 | 13 | 162.5 |
一些电台影视教育支出 | 8 | 13 | 162.5 |
同一和文化田径与文化传媒其他支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣导文明未来发展专项督查收入支出 | 65 | 100 | 153.8 |
特色文化财产快速发展专项计划总支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、市场保驾护航和择业开支 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
劳动力自然资源和社会生活后勤保障管控行政监察 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
人事部门电脑运行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
常见财政监管工作 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳动力质量保障监督检查 | 711 | 848 | 119.3 |
社会存在人寿保险业务领域工作事物 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
服务项目性就业的服务项目和专业技能招式监定贷款机构 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳作人力资源争论诉讼仲裁庭 | 694 | 851 | 122.6 |
另一个人工成本费资原和发展得到保障工作管理工作教育支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政处理事务性 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政管理进行 | 696 | 758 | 108.9 |
民间文化组织性的管理 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基层员工封建王朝和居委会建造 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
另一民政管理系统事务性收支 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政处创业标准离退居二线 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口的管理的行政处机关单位离退职 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
创业部门离退休之 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
危险机关行业工作单位关键社会社保费行业激费总支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
政府机关事业上企业单位职位年金纳费付出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对机关企业发展组织企业发展组织常见社会养老稳妥稳妥母基金的补帖 | 412 | 671 | 162.9 |
同一行政事务事业上机构离养老总支出 | 94 | 104 | 110.6 |
找工作补帖 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
学生就业创业人服务质量贴补 | | 300 | |
公益活动性工作补助 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
各种大学生就业津贴花费 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
死忙抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
伤残人员抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍转业军人性生活补帖 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚事业发展机关单位总支出 | 148 | 229 | 154.7 |
义务法兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
中国农村籍退役兵员老人家庭生活政府补贴 | 39 | 85 | 217.9 |
其他优抚开支 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安置工作 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役当兵的放置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
武装力量转交政府机关的离退体员工安装 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
武装力量交接政府办公室离退居二线村干部监管部门 | 200 | 328 | 164.0 |
退役新手管理制度教育辅导 | 19 | 82 | 431.6 |
另外退役按置拨出 | 848 | 953 | 112.4 |
社会性褔利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
宝宝员工福利 | 178 | 126 | 70.8 |
老年人好处 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
世界 奖励视野政府部门 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
其他的市场社会政策费用 | 107 | 103 | 96.3 |
精神智障人士卫生事业 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政性操作 | 335 | 356 | 106.3 |
通常情况下行政处服务管理行政监察 | 431 | 585 | 135.7 |
智残人复原 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
残废人找工作和贫困户 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
病残人过日子和病人护理救济款 | 84 | 341 | 406.0 |
另一个残废人企业发展其他支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字自己事业 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事务执行 | 191 | 172 | 90.1 |
普通行政处管理方法事物 | 270 | 270 | 100.0 |
别的红十字事业上开支 | 120 | 154 | 128.3 |
最低的居住后勤保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
地方最底的生活安全保障金付出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
零时抢救 | 475 | 727 | 153.1 |
飞行救济开支 | 150 | 330 | 220.0 |
漂泊乞讨技术人员求助收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困相关人员抢救赡养 | 20 | 88 | 440.0 |
城市地区特困者求助奉养费用支出 | 20 | 80 | 400.0 |
东北农村特困专业人员抢救满足拨出 | | 8 | |
另一过日子救治 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其余的城市日常生活援助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
另外乡下生命救治 | 236 | | |
民政对主要关于养老地产养老保费投资基金的补贴费 | 574 | 619 | 107.8 |
民政对新农村独居老人通常社会养老稳妥稳妥债券的补助金 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍兵维护事务处理 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
某些的社会服务保障和专业教育付出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、环境卫生良好收支 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
卫生菅理安全健康菅理业务 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政性自动运行 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
一般的人事部门经营事物 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
另一个安全建康安全管理公共事务支出费用 | 31 | | |
市立卫生院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
标准化专科医院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫(各民族)的医院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精气神病医疗 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇产三甲医院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
某个大专医院专家 | 0 | 1,911 | |
另外公立三甲卫生院卫生院结余 | 140 | 55 | 39.3 |
面层社区医疗服务情况机购 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
都市片区环境卫生装置 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
另一表层医疗保障卫生学中介机构费用支出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
服务性卫生防疫 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
疾患有效防范把握医疗机构 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
卫生防疫监督的管理职能组织 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼保健品学校 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应及诊治设备 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血组织 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
常见公用设施环卫服务保障 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
严重服务性安全卫生工作方案 | 951 | 870 | 91.5 |
突发群体事件公共服务安全群体事件应急响应净化处理 | 88 | 65 | 73.9 |
各种共公安全卫生收支 | 122 | 178 | 145.9 |
中生物医药学药 | 12 | 30 | 250.0 |
别中医师药结余 | 12 | 30 | 250.0 |
计划方案生小孩行政监察 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
同一计划书生殖工作花费 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政管理事业厂家厂家医疗器械 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政部门行业医疗设备 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
工作标准社区医疗 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公员医疗器械补贴金 | 0 | 19 | |
其他政府部门参公组织医疗机构付出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政厅对根本医辽稳定私募基金的政府补贴 | 95 | 95 | 100.0 |
财政资金对城乡统筹城市居民核心整形稳妥货币基金的经济补贴 | 95 | 95 | 100.0 |
医治援助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城镇医学社会救助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
另外社区医疗救援总支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚构造函数整形 | 260 | | |
优抚构造函数诊疗补贴申请书 | | 260 | |
老龄卫生监督稳定精准服务 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄公共卫生健康保健提供服务 | 547 | 271 | 49.5 |
任何卫生防疫营养花费 | 516 | 658 | 127.5 |
另一卫生防疫正常支出费用 | 516 | 658 | 127.5 |
九、低碳健康其他支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
坏境保障处理公共事务 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政机关启用 | 362 | 693 | 191.4 |
一般来说行政事务处理管理工作事务处理 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
模样坏境保护措施宣传推广 | 29 | 30 | 103.4 |
环镜监测器与督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核与影响平安监察 | 77 | 33 | 42.9 |
污染破坏预防 | 594 | 518 | 87.2 |
湿地植物 | 300 | 195 | 65.0 |
液态废旧物与物理品 | 4 | 9 | 225.0 |
别危害治理开支 | 290 | 314 | 108.3 |
空气污染碳排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
农业生态生态环境监控与数据信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
现代农业氛围行政执法监督检查 | 866 | 910 | 105.1 |
降碳自查自纠拨出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
保洁生育专项计划支出费用 | 200 | | |
其他被污染的节能降耗开支 | 9551 | | |
可再生能量 | | 200 | |
各种节能技术坏保拨出 | 66603 | | |
十、县域街道社区收入支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城市街道办操作事物 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
财政执行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
一样 人事部门管控事情 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
机构产品 | 583 | 168 | 28.8 |
城管交通执法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其它新型农村社群工作管理业务总支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城乡建设区域公共信息设备 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
某些村镇社区居委会服务性的设施付出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
新农村居委会条件安全卫生 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
建设规划市面 方法与进行监督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
另外的城乡居民社区服务中心总支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一国庆、农业和林业水性支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
占农业的大部分 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政机关运动 | 2098 | 2506 | 119.4 |
普遍行政处管控事物 | 114 | 51 | 44.7 |
事业性正常运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科技公司和转化了与精准投放功能 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害的控制 | 460 | 569 | 123.7 |
农车辆平安性能平安 | 337 | 1384 | 410.7 |
稽查行业管理 | 343 | 322 | 93.9 |
数据统计监测网与问题服务项目 | 239 | 81 | 33.9 |
动态平衡农民工利润救济款 | 5756 | 5642 | 98.0 |
农产品加工工作帮助政府补贴 | 2418 | 3406 | 140.9 |
绿植基地组织机构化与制造业化管理 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农产的制作与促销活动 | 122 | 60 | 49.2 |
农村建房公益的事业上 | 688 | 4123 | 599.3 |
林果业教育资源保护措施修理与回收利用 | 545 | 601 | 110.3 |
产品油售价收入分配改革对水产业的补贴款 | 8 | 13 | 162.5 |
对院校畢業生到基层工作提拔补帖 | 125 | 116 | 92.8 |
各种草业支出费用 | 7514 | 12645 | 168.3 |
林果业和草原上 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
行业企业 | 1153 | 1433 | 124.3 |
丛林培养 | 1575 | 2120 | 134.6 |
枝术推广宣传与导出 | 418 | 891 | 213.2 |
林场公众总支出 | | 790 | |
相关农业拨出 | 412 | 150 | 36.4 |
水工 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政管理程序运行 | 568 | 563 | 99.1 |
寻常政府部门管控行政监察 | 3 | 10 | 333.3 |
水利工程服务行业业务范围处理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
市政工程的建设工程的建设的建设 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利枢纽工作执行与维系 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水工一开始作业 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利水电工程执法进行监督进行监督 | 593 | 549 | 92.6 |
水資源不仅节约服务管理与防护 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文气象测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利工程水平品牌推广 | 166 | 157 | 94.6 |
大中大型水电站移民政策中后期大力支持专顶支出费用 | 54 | | |
水工应急辅导 | 461 | 481 | 104.3 |
某些市政工程结余 | 2782 | | |
林果综合管理发掘 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
农村土地冶理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
行业创新发展前景 | 2798 | 4800 | 171.6 |
其他占农业的大部分标准化开发设计经费支出 | 2 | 4 | 200.0 |
农村房子标准化体制改革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对农村基层的事一议的补贴政策 | 3843 | 10667 | 277.6 |
农民一体化改革方案示范区示范区补贴 | | 318 | |
优惠互联网金融壮大费用支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
林业保险行业保险补帖 | 740 | 1096 | 148.1 |
12、道路交通出行运输物流费用支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路交通水路搬运 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政事务自动运行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
道路搭建 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
二级公路维养 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
交通线物流运输教育信息化的建设 | 2,163 | 997 | 46.1 |
农村公路装运控制 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路货物运输服务管理收入支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤销中央政府还房贷两级铁路收费的自查自纠收支 | 2,995 | | |
另外的路网运载性支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公共服务交行营销补贴 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
一些出行装运花费 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十五、成本勘察个人信息等付出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国家股财力稽查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
政府部门电脑运行 | 471 | 442 | 93.8 |
基本行政机关工作行政事务 | 403 | 433 | 107.4 |
某个国有控股净资产政府监管支出费用 | 307 | 336 | 109.4 |
不支持中小微企业主企业主未来发展和安全管理其他支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
小微公司企业成长 自查自纠 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
其他的大力支持规模性企业公司发展前景和工作收入支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
其它的资源性勘查产品信息等性支出 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技艺改良其他支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
着重家产发展和技术性更新改造工程代款贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
相关网络资源勘查信息查询等收支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、工商业精准快餐业等结余 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商业圈循环事务性 | 438 | 454 | 103.7 |
许多工商业流通业事务管理收入支出 | 438 | 454 | 103.7 |
海外发展趋势服务性收支 | 300 | ||
许多海外壮大服务项目收入支出 | 300 | | |
其它的商业运作精准第三产业等总支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
同一商用产品业等收入支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
15场、那自然資源海洋能气象局等拨出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然的材料公共事务 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政事务开机运行 | 696 | 831 | 119.4 |
通常情况行政性监管工作 | 202 | 83 | 41.1 |
土壤材料采用与保護 | 476 | 519 | 109.0 |
人事自动运行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
某些自燃能源业务花费 | 560 | 577 | 103.0 |
海上管控事务处理 | 92 | 48 | 52.2 |
浮游生物观察品价 | 92 | 48 | 52.2 |
气象局业务 | 732 | 829 | 113.3 |
气象观测天气实况分析 | 40 | 40 | 100.0 |
天气裝备保险运营维护 | 60 | 115 | 191.7 |
天气基础条件配制建设规划与维护保养 | 94 | 30 | 31.9 |
另一个气象条件事宜收入支出 | 538 | 644 | 119.7 |
16、居住房维护教育支出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
得到保障性居安建设项目教育支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚户区改进改进 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
安全保障性住宅房年租金津贴 | | 1,350 | |
房产行政体制改革教育支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
租赁房社保公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
首套房国家补贴 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城乡建设街道办事处房屋住宅 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
一些城镇居委居民楼结余 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十二、粮油加工工程设备与物资的保障其他支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
调味品事务管理 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
常见行政机关标准化管理事务管理 | 17 | 109 | 641.2 |
企事业运动 | 169 | 183 | 108.3 |
的调味品行政监察开支 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油加工贮备 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
自给率粮油食品补帖 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、自然灾害防范及应急预案管理制度拨出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
紧急工作管理业务 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政部门使用 | 287 | 330 | 115.0 |
安全保障风险防控 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
事业发展行驶 | | 339 | |
各种应急指挥管理方法收支 | | 70 | |
消防火灾事物 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
财政作业 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
寻常行政性经营法律实务 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
建筑消防应急指挥搜救 | 763 | 984 | 129.0 |
震灾事物 | 29 | 45 | 155.2 |
大地震监测器 | 29 | 45 | 155.2 |
党的十九、想费 | | 50,000 | |
二十五、负债付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
平台相关部门普通借债付息教育支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
好政府办公室寻常公司债付息教育支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
方面政府机关其他的一半债权付息性支出 | 1,884 | | |
二11、其它付出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
年末留出 | | 45,000 | |
各种收支 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
花费合计数 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年实施数 | 估算数 | 费用预算数为前年 |
国有士地士地利用权土地出让创收 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
国有企业用地年化收益股权基金利润 | | | |
农林牧农田设计钱财净收入 | | | |
彩票网站公益活动金收入来源 | 4,119 | | |
城市地区基础理论设施管理匹配费纯收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
废水加工处理费收入水平 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
各种人民政府性投资基金纳入 | -3,887 | | |
中央政府性理财产品净收入总计 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
转出性收入来源 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上家补贴金净收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专业借债转贷薪资 | 100,000 | | |
使用去年节余薪资收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
调职经济 | | | |
| | | |
收益共计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 前年履行数 | 费用预算数 | 预算数为上年执行数的% |
国有宅基地宅基地利用权挂牌出让年薪水及相应督查通知公司债务年薪水科学安排的开支 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国有企业土壤年化收益债券及对应着专向债权债务效益科学安排的收支 | | | |
现代农业集体土地规划设计信贷资金安装的收支 | | 2,400 | |
手机彩票慈善金及对应着工作方案财产年收入确定的收入支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
城区基础框架整套搭配设施整套搭配费及相对应的专项整治外债纳入准备的收支 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
中型企业机水电站移民政策后来税收优惠政策资金经费支出 | | 3,609 | |
污水排放正确处理费及相应的自查报告政府债务薪资收入让的收支 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
外债付息性支出 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其他的当地政府性新基金开支 | 45 | | |
以政府性资金拨出合计数 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
转换性拨出 | 39,156 | | |
上解领导付出 | 100 | | |
自查报告公司债务还本付出 | | | |
调整资金量 | 30,000 | | |
年底余额 | 9,056 | | |
付出累计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 上一年执行程序数 | 决算数 | 预决算数为前年 |
一、成本收益 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
的投资服务的厂家利润率薪资收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
贸易服务制造业企业销售利润利润 | | | |
搭建进行企业主纳入纳入 | 180 | | |
房是作为销售最基础的技能机构利润率使收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农业和林业牧渔企业主收益年收入 | 8 | | |
卫生学教育副利品牌的利润个人收入 | | | |
二、股利、股息薪资收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国有制股份企业股利、股息工资 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房子产权转租薪水 | | | |
四、支付工资收入 | | | |
五、各种国有土地投资基金销售工程预算收益 | | | |
国有控股资本投资经验效益预估合计 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
适当转移收入水平 | 2,829 | 711 | 25.1 |
借用本年结转薪水 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收益总额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年同期完成数 | 费用数 | 决算数为本年 |
一、社会发展担保和就业问题费用 | | | |
二、国家资产销售费用总支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.缓解的历史遗失问题及改革的实质投资成本开支 | | | |
2.国有土地各个企业资产投资金加入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国有制市场经济框架优化总支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益慈善性设施设备加盟开支 | | | |
3.国有客户客户现行政策措施补助金 | | | |
4.财经国有化资产管理经验费用其他支出 | | | |
5.别国有企业资产管理经营的预算表总支出 | | | |
国家充分加盟花费预估合计 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
更改性经费支出 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调成资产 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年花费 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
总支出总金额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 本年审理数 | 预决算数 | 估算数为上一年制定数的% |
小无锡镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分派到镇 | | 96,967 | |
总计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的96963万元基本为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
大型项目 | 总产值 | 这里面: 基本上债务纠纷 | 当中: 工作方案借债 |
一、部门债权债务金额现象 | | | |
2018年年末区政府外债大额 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年底政府办公室财产上限 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年今年初政府性债务纠纷限制 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
其中的:市预公布新加国债限制额度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年政府机构债款可用资金前提 | | | |
期初相关部门负债查询余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
那时候汇总人民政府债权债务 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
当年度还贷中央政府借款 | 30,187 | 30,187 | |
半年度政府部门财产金额 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年政府部财产金额前提 | | | |
年终当地政府负债账户余额 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
至少:市预公布新增的债券投资限制额度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
楼盘 | 2018年费用数 | 2019年成本预算数 | 概估算数为前年概估算数的% | |
因公出国工作(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
国家公务到访费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公务活动专车购入及运作费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
中仅:添置费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
执行费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
总金额 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |